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金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
发布时间:2017-09-14   稿件来源: 信息审核员
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金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室

2016年度部门决算

 

一、金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)主要职能

区人大常委会是区人民代表大会的常设机构,对区人民代表大会负责并报告工作。区人大常委会办公室是区人大常委会机关的综合办事机构。

区人大常委会行使下列职权:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2.领导、主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.根据本级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10.根据区长的提名,决定本级人民政府办、局主任、局长的任免,报上一级人民政府备案;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算。

二、金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算837.98万元,其中:本年收入836.79万元,占总收入99.86%,包括财政拨款收入751.09万元(其中,一般公共预算751.09万元,政府性基金预算0万元),占总收入89.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入85.71万元,占总收入10.23%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入1.19万元,占总收入0.14%

(二)支出决算总体情况

金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算801.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出703.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.58万元、医疗卫生与计划生育支出31.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出40.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出488.3万元,日常公用支出76.61万元,项目支出236.72万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出715.92万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出85.71万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年年初预算为447万元,2016年一般公共预算当年拨款751.09万元,完成年初预算的168.03%,主要是因为人员增资及相关经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出633.75万元,占88.52%;社会保障和就业(类)支出25.58万元,占3.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.92万元,占4.46%;住房保障(类)支出24.67万元,占3.45%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为301.02万元,2016年决算为399.08万元,完成年初预算的132.58%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资标准调整,支出相应增加。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30.8万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度财政拨款结余资金。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为18.70万元,完成年初预算的93.50%,决算数小于预算数的主要原因是当年度有部分会议费未及时结算。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为24.47万元,完成年初预算的69.91%,决算数小于预算数的主要原因是当年度有部分费用未及时结算。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。该项目年初未申请财政拨款预算,2016年决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。该项目年初未申请财政拨款预算,2016年决算为10.60万元,决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度财政拨款结余资金。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2016年年初预算为150万元,2016年决算为149.91万元,完成年初预算的99.94%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为14.50万元,2016年决算为12.19万元,完成年初预算的84.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。该项目年初未申请财政拨款预算,2016年决算为13.39万元,主要原因是当年补缴养老保险金追加了财政拨款预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为24.80万元,2016年决算为31.92万元,完成年初预算的128.71%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加追加了财政拨款预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.67万元,2016年决算为24.67万元,完成年初预算的113.84%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费增加追加了财政拨款预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算基本支出564.91万元,其中:

人员经费488.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费76.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

当年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算3.16万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年因公出国(境)人数增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.44万元,比上年决算数下降38.89%。主要用于接待全国各级人大机关来婺城调研和考察等各项保障所发生等支出。减少的主要原因是当年接待人数有减少。

其中,本单位国内公务接待16批次,82人次,共0.44万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算37.99万元,比上年决算数下降30.69%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出37.99万元,主要用于本单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是当年公务用车改革后,公务用车费用减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度人大办本级机关运行经费一般公共预算支出30.94万元,比上年度减少23.87万元,下降43.55%,主要原因是公务用车改革后聘用人员支出减少。

2.政府采购支出情况

2016年度人大办本级政府采购支出总额1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,本单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度人大办本级大型会议经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出149.91万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况评价综合得分87分,评价等次为良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出人大事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出人大事务人大代表履职能力提升:指用于为提高代表履职能力所发生的各项支出。

15.一般公共服务支出人大事务代表工作:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

16.一般公共服务支出人大事务其它人大事务支出:指除上述项目以外的其他人大事务支出。

17.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.医疗卫生支出医疗保障行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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